Atualizado em 25/07/2017

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ ( Valor R$ 866.508,08 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 89.403,46 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 07 - Julho ( Valor R$ 5.920,00 ) (Continua na próxima página)
    20/07/2017 0007143/2017VALOR REF A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA MG, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.RUBIA SIMIQUELI CABRAL***.851.146-**R$ 125,00
    20/07/2017 0007164/2017VALOR REF A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA MG, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.DAIENE DORNELAS SANTANA***.412.706-**R$ 45,00
    20/07/2017 0007165/2017VALOR REF A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA MG, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.NADIR DOMICIANO PENHA MORAES***.577.886-**R$ 45,00
    19/07/2017 0007140/2017VALOR REF A DIARIA DE VIAGEM, A JUIZ DE FORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.MARIANA APARECIDA GOMES DA SILVA CORREIA***.737.957-**R$ 250,00
    19/07/2017 0007141/2017VALOR REF A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA MG, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.MARIANA APARECIDA GOMES DA SILVA CORREIA***.737.957-**R$ 125,00
    18/07/2017 0007142/2017VALOR REF A RESTITUICAO DE DESPESAS PARA DE VIAGENS DO SERVIDOR, CONFORME NOTA E COMPROVANTE ANEXO.NEWTON FRAUCHES SILVEIRA GAIA***.700.847-**R$ 40,00
    14/07/2017 0006928/2017AUTORIZADO PARA COBRIR DESPESAS ESTIMADAS DE DIARIAS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE QUE FAZEM VIAGENS CONSTANTES TRANSPORTANDO E ACOMPANHANDO PACIENTES EM CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO DO MUNICIPALANTONIO ACACIO TAVORA***.805.566-**R$ 200,00