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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
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HojeLimpar
   
Dispensa000219000326202001/12/202001/12/2020AUTORIZADO PARA AQUISICAO DE PISCA NATAL LED 100 PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO CONJUNTO PAISAGISTICO PRACA CIRA ROSA DE ASSIS MORRO E ESCADARIA DA IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO BEM CULTURAL TOMBADO DECRETO MUNICIPAL 430/03Artigo 24 - inciso IVConcluida R$ 13.750,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialPISCA LED 100 LPCaixa728,00R$ 13,75R$ 10.010,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialPISCA LED 100 LPCaixa272,00R$ 13,75R$ 3.740,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000218000325202014/12/202014/12/2020AUTORIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE BALA DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIOArtigo 24 - inciso IVConcluida R$ 750,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - ME09.619.002/0001-38ServicoSERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO 8 KGUNIDADE10,00R$ 75,00R$ 750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000217000324202014/12/202014/12/2020AUTORIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE BALA DE OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEArtigo 24 - inciso IVConcluida R$ 660,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Vera Lucia Finoti Azevedo65.240.947/0001-15ServicoRECARGA DE BALA DE OXIGENIO PEQUNIDADE8,00R$ 82,50R$ 660,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000216000323202007/12/202007/12/2020AUTORIZADO PARA EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIOArtigo 24 - inciso IVConcluida R$ 3.871,75
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JULIANO GRIGATO 0057004765012.775.958/0001-33MaterialVassourao de gari piacavaUNIDADE100,00R$ 16,80R$ 1.680,00
JULIANO GRIGATO 0057004765012.775.958/0001-33MaterialBALAIOUNIDADE32,00R$ 32,00R$ 1.024,00
JULIANO GRIGATO 0057004765012.775.958/0001-33MaterialTAMBOR PLASTICO 200 LTUNIDADE15,00R$ 77,85R$ 1.167,75

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000215000322202007/12/202007/12/2020AUTORIZADO PARA AQUISICAO DE LATOES DE FERRO PARA ATENDER NA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDASArtigo 24 - inciso IVConcluida R$ 2.250,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FERROS E PLASTICOS RECICLADOS SANTA FE EIRELI - ME22.956.293/0001-18MaterialLATOES DE FERRO 200LTSUNIDADE50,00R$ 45,00R$ 2.250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000214000320202007/12/202007/12/2020AUTORIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO( AR CONDICIONADO GELADEIRA BEBEDOURO ENTRE OUTROS ) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIOArtigo 24 - inciso IVConcluida R$ 7.890,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
V. M. DE ALMEIDA JUNIOR - ME18.110.459/0001-03ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO AR CONDICIONADO,BEBEDOURO ,OUTROSUNIDADE1,00R$ 7.890,00R$ 7.890,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000213000319202007/12/202007/12/2020AUTORIZADO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO( AR CONDICIONADO GELADEIRA BEBEDOURO ENTRE OUTROS ) PARA ATENDER O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DO MUNICIPIOArtigo 24 - inciso IVConcluida R$ 2.480,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
V. M. DE ALMEIDA JUNIOR - ME18.110.459/0001-03ServicoPRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO AR CONDICIONADO,BEBEDOURO ,OUTROSUNIDADE1,00R$ 2.480,00R$ 2.480,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000212000317202003/12/202003/12/2020AUTORIZADO PARA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA O CONJUNTO PAISAGISTICO PRACA CIRA ROSA DE ASSIS MORRO E ESCADARIA DA IGREJA MATRIZ DE SAO SEBASTIAO BEM CULTURAL TOMBADO DECRETO MUNICIPAL 430/03Artigo 24 - inciso IVConcluida R$ 9.971,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialGRAMA TAPETEMetros ²1000,00R$ 7,90R$ 7.900,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialMUDA MANACA SERRAUNIDADE10,00R$ 25,00R$ 250,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialIBISCOUNIDADE18,00R$ 12,00R$ 216,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialSALVIAUNIDADE8,00R$ 25,00R$ 200,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialMUDAS ESCUMILHAUNIDADE25,00R$ 15,00R$ 375,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialMUDA DE LANTANAUNIDADE10,00R$ 25,00R$ 250,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialBUGANVILIA BOLINHOUNIDADE9,00R$ 35,00R$ 315,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialIPE ROSA C/ 3 METROSUNIDADE5,00R$ 45,00R$ 225,00
LAURA RODRIGUES DOS REIS24.829.230/0001-26MaterialPALMEIRA BISMARKUNIDADE3,00R$ 80,00R$ 240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000211000316202003/12/202007/12/2020AUTORIZADO PARA AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CENTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS DO MUNICIPIOArtigo 24 - inciso IVConcluida R$ 9.596,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialAR CONDICIONADO DE 12000 BTUSUNIDADE1,00R$ 2.399,00R$ 2.399,00
MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA12.388.728/0001-11MaterialAR CONDICIONADO DE 12000 BTUSUNIDADE3,00R$ 2.399,00R$ 7.197,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000210000315202003/12/202004/12/2020AUTORIZADO PARA AQUISICAO DE CLORO PARA ATENDER A HIGIENIZACAO DAS PRACAS E RUAS NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID 19Artigo 24 - inciso IVConcluida R$ 3.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73MaterialCloro embalagem de 1 litroLitro1000,00R$ 3,90R$ 3.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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