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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ ( Total R$ 329.619,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 1.815,00 ) |
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0003555/2024
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0004598/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 1.815,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.815,00 Total R$ 1.815,00 |
| | Data: 23/04/2024 ( Total R$ 4.780,00 ) |
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0003553/2024
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0004479/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 4.780,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.780,00 Total R$ 4.780,00 |
| | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 2.055,00 ) |
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0002252/2024
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0003136/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 2.055,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.055,00 Total R$ 2.055,00 |
| | Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.830,00 ) |
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0002251/2024
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0002946/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 1.830,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.830,00 Total R$ 1.830,00 |
| | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 3.110,00 ) |
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0000424/2024
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0001614/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 3.110,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.110,00 Total R$ 3.110,00 |
| | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 3.120,00 ) |
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0000425/2024
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0001496/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.120,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.120,00 Total R$ 3.120,00 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 3.450,00 ) |
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0013974/2023
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0000124/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.160,00 |
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0014551/2023
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0000123/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.290,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.450,00 Total R$ 3.450,00 |
| | Data: 28/12/2023 ( Total R$ 5.510,00 ) |
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0014163/2023
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0016607/2023
| Original | Orcamentario | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 3.350,00 |
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0013973/2023
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0016606/2023
| Original | Orcamentario | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.160,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.510,00 Total R$ 5.510,00 |
| | Data: 29/11/2023 ( Total R$ 1.495,00 ) (Continua na próxima página) |