PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG
Atualizado em: 25/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
24/04/20240000275/20230001876/20240003321/20240004603/2024VALOR REF A AQUISICAO DE METALON, CHAPA, BARRA CHATA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA QUADRA DO BAIRRO JOAO CLARA.Fernandes & Irmaos Materiais de Construcao LTDA EP03.309.048/0001-74R$ 1.657,15
24/04/20240000275/20230002756/20240003781/20240004602/2024VALOR REF A AQUISICAO DE TUBO, BARRA CHATA E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CORRIMOES, CONTENCOES, GRADES ETC PARA A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.Fernandes & Irmaos Materiais de Construcao LTDA EP03.309.048/0001-74R$ 9.886,12
24/04/20240000275/20230002761/20240003782/20240004601/2024VALOR REF A AQUISICAO DE CANTONEIRA, BARRA CHATA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS ACESSOS, CALCADAS E MURETAS E CONTENCOES DE PRACA, PARQUES E JARDINS MUNICIPAIS.Fernandes & Irmaos Materiais de Construcao LTDA EP03.309.048/0001-74R$ 2.985,48
24/04/20240000293/20230001900/20240003289/20240004600/2024VALOR REF A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O USO NOS SERVICOS DO PAIF E SCFV.RAPIDGAS COMERCIO EIRELLI EPP04.408.103/0001-46R$ 4.389,44
24/04/20240000293/20230001899/20240003290/20240004599/2024VALOR REF A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O USO NOS EVENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.RAPIDGAS COMERCIO EIRELLI EPP04.408.103/0001-46R$ 1.097,36
24/04/20240000117/20230004309/20230003555/20240004598/2024VALOR REF A SERVICO DE COLAGEM E TROCA DE PNEUS PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DO MUNICIPIO, PLACAS QPX-9646, QUI-1897, RVT-6J80, QOE-0554, RFG-5G50, RTI-9B54, RTT-1D72, RUN-6I13, RUN-6I30, RUN-6I61, RUV-0J94, RUV-0J98 E RUV-1A03.Osmar Moreira Otaviano - ME13.028.257/0001-01R$ 1.815,00
24/04/20240000180/20230000244/20240002461/20240004597/2024VALOR REF A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. CONTA: 624635-4REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA07.346.326/0001-14R$ 266,56
24/04/20240000249/20230002625/20240003724/20240004596/2024VALOR REF A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA O USO NA SEDE DAS ESFs DO MUNICIPIO. C/C 624035-4WELINGTON DE ALMEIDA BARBOSA 1434990460331.988.508/0001-73R$ 6.225,00
24/04/20240000250/20230002572/20240003715/20240004595/2024VALOR REF A AQUISICAO DE SULFADIAZINA, MICROPORE, LUVA E OUTROS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O USO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA. C/C 624035-4PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA12.082.502/0001-98R$ 9.097,00
24/04/20240000250/20230002570/20240003716/20240004594/2024VALOR REF A AQUISICAO DE LUVAS, SERINGAS E OUTROS MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA O USO DAS EQUIPES DE ATENCAO PRIMARIA. C/C 624035-4PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA12.082.502/0001-98R$ 7.473,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS