Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialESCOVA ROBINSON RETA 28MM CERDAS DE 0,5MM 30,0000R$ 1,03R$ 30,90
MaterialESPONJA HEMOSTATICA FARMACEUTICAESPONJA HEMOSTATICA FARMACEUTICA PURA: FEITA 100 DE COLAGENO (GELATINA) PORCINO LIOFILIZADO; MATERIAL LEVE: CERCA DE 10 MG; E COMPLETAMENTE REABSORVIDO PELO ORGANISMO EM 15 DIAS; BIOCOMPATIVEL: MATERIAL ATOXICO E NAO PIROGENICO, SEM RISCOS DE INTOLERANCIA OU CONTRAINDICACOES; PODE SER APLICADA SECA OU SATURADA COM SOLUCAO SALINA ESTERIL OU COM ANTIBIOTICOS;5,0000R$ 51,00R$ 255,00
MaterialFILME ODONTOLOGICO PERIAPICAL ADULTO DE ALTA VELOCIDADE F INSIGHT IP-021COM 150 UNID3,0000R$ 368,97R$ 1.106,91
MaterialFITA BANDA MATRIS DE ACO 0,05 X 7 X 500 MMEMBALAGEM COM 1 ROLO30,0000R$ 1,70R$ 51,00
MaterialFITA BANDA MATRIZ DE ACO 0,05 X 5 X 500 MMembalagem com 1 rolo30,0000R$ 1,70R$ 51,00
MaterialSUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CAIXA C 40 10,0000R$ 20,00R$ 200,00
MaterialHIPOCLORITO DE SODIO 2,5 EMBALAGEM COM 1 LITRO 15,0000R$ 7,97R$ 119,55
MaterialLIMAS ENDODONTICAS TIPO K 06 ,08 E 10 DE 25MM 20,0000R$ 15,84R$ 316,80
MaterialLIMAS ENDODONTICAS TIPO K 1º SERIE 15 A 40 25MM SORTIDA 20,0000R$ 15,84R$ 316,80
MaterialAFASTADOR DE MINESSOTA 5,0000R$ 12,00R$ 60,00
MaterialCIMENTO PROVISORIO TEMPORARIO SEM EUGENOL NA FORMULACAO 20,0000R$ 7,56R$ 151,20
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
19/01/2024 0000204/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.248,71
19/04/2024 0003705/2024 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 210,45
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/01/2024 0000204/2024 0000490/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.248,71
08/02/2024 0000204/2024 0000882/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.248,71
26/02/2024 0000204/2024 0001801/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.248,71
20/03/2024 0000204/2024 0003087/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 2.248,71
26/04/2024 0003705/2024 0004655/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 210,45
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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