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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ ( Total R$ 1.923.801,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 25.891,10 )
   0003771/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 11.686,80
   0003770/2025 Original006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.035 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 14.204,30
       Total R$ 25.891,10
Total R$ 25.891,10
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0003752/2025 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.189 - MANUTENCAO, BEM-ESTAR E ALIMENTACAO DOS SERVIDORES SEC OBRASR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 6.546,25 )
   0003530/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENCAO BASICAR$ 1.860,00
   0003523/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO ATENCAO BASICAR$ 4.686,25
       Total R$ 6.546,25
Total R$ 6.546,25
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 325,00 )
   0003474/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 325,00
       Total R$ 325,00
Total R$ 325,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.198,00 )
   0003443/2025 Original011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.198,00
       Total R$ 1.198,00
Total R$ 1.198,00
 Data: 28/04/2025 ( Total -R$ 61.319,74 ) (Continua na próxima página)
   0003022/2025 Anulacao006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 10.915,62
   0003021/2025 Anulacao006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 10.004,92
   0003020/2025 Anulacao006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 6.777,30
   0002687/2025 Anulacao006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 11.890,44
   0002686/2025 Anulacao006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 10.598,04
   0002685/2025 Anulacao006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA2.032 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 6.967,96
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ ( Total R$ 1.718.126,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 3.198,51 )
   0001519/2025 0004765/2025 Original011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.155,48
   0001520/2025 0004764/2025 Original011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 1.043,03
        Total R$ 3.198,51
Total R$ 3.198,51
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 194,00 )
   0003046/2025 0004637/2025 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.100 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 194,00
        Total R$ 194,00
Total R$ 194,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 10.175,00 )
   0003044/2025 0004475/2025 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.113 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDASR$ 10.175,00
        Total R$ 10.175,00
Total R$ 10.175,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 10.560,92 )
   0001390/2025 0004202/2025 Original015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 232,00
   0002113/2025 0004186/2025 Original011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 320,92
   0000936/2025 0004183/2025 Original021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 4.250,00
   0000937/2025 0004182/2025 Original021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 291,20
   0002998/2025 0004181/2025 Original021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 4.948,00
   0003000/2025 0004180/2025 Original021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 290,00
   0000386/2025 0004158/2025 Original018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 228,80
        Total R$ 10.560,92
Total R$ 10.560,92
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 608,43 )
   0002857/2025 0003895/2025 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 608,43
        Total R$ 608,43
Total R$ 608,43
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 297,22 )
   0002776/2025 0003835/2025 Original011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 297,22
        Total R$ 297,22
Total R$ 297,22
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ ( Total R$ 1.733.919,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 10.175,00 )
   0004475/2025 0005199/2025 OriginalOrcamentario015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.113 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDASR$ 10.175,00
         Total R$ 10.175,00
Total R$ 10.175,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 10.240,60 )
   0004202/2025 0005186/2025 OriginalOrcamentario015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA2.111 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAR$ 232,00
   0004158/2025 0005185/2025 OriginalOrcamentario018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL2.125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTER$ 228,80
   0004180/2025 0005184/2025 OriginalOrcamentario021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 290,00
   0004181/2025 0005183/2025 OriginalOrcamentario021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 4.948,00
   0004182/2025 0005182/2025 OriginalOrcamentario021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 291,20
   0004183/2025 0005181/2025 OriginalOrcamentario021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERR$ 4.250,00
   0003041/2025 0005180/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA E PLANEJAMENTOR$ 0,60
         Total R$ 10.240,60
Total R$ 10.240,60
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 1.948,50 )
   0002810/2025 0004639/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.068 - MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 1.948,50
         Total R$ 1.948,50
Total R$ 1.948,50
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 4.966,00 )
   0003244/2025 0004469/2025 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 4.966,00
         Total R$ 4.966,00
Total R$ 4.966,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.004,00 )
   0003041/2025 0004428/2025 OriginalOrcamentario004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA E PLANEJAMENTO2.014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAZENDA E PLANEJAMENTOR$ 574,00
   0003056/2025 0004427/2025 OriginalOrcamentario014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE AGROPECUARIA E MATADOUROR$ 430,00
         Total R$ 1.004,00
Total R$ 1.004,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 9.375,24 )
   0003039/2025 0004236/2025 OriginalOrcamentario011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.092 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 9.375,24
         Total R$ 9.375,24
Total R$ 9.375,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Espera Feliz ( Total R$ 126.429,00 )
  11/07/2024000146/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de aquisicao de material descartavel de acondicionamento e embalagem (marmitex), bem como talheres conforme as especificacoes e quantidades.VIGENTER$ 15.625,00
  28/12/2023000247/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de empresa para aquisicao de alcool isopropilico, para limpeza das bombas costais de controle do Aedes Aegypti.TERMINO DE PRAZOR$ 899,00
  01/12/2023000224/2023COMPRAS E SERVICOSAquisicao de pisca-pisca com lampadas de led para ser utilizada na ornamentacao/iluminacao natalina de 2023.TERMINO DE PRAZOR$ 7.950,00
  23/11/2023000216/2023COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE VENTILADORES PARA EQUIPAR AS SALAS DE ESPERA E ATENDIMENTO DE PACIENTES E USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 2.100,00
  26/05/2023000139/2023COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO SEMIPROFISSIONAL.TERMINO DE PRAZOR$ 6.290,00
  28/11/2022000173/2022COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE ILUMINACAO DE NATAL (PISCA-PISCA), PARA QUE SEJA UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.965,00
  21/08/2020000110/2020COMPRAS E SERVICOSAQUSICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTESTERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  13/03/2020000059/2020COMPRAS E SERVICOSAUTORIZADO PARA AQUISICAO DE MOVEIS DE ESCRITORIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUAS SUBDIVISOES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E AS DEMAIS SECRETARIAS ,CONSIDERANDO AS FORTES CHUVAS QUE ABATERAM SOBRE OTERMINO DE PRAZOR$ 85.100,00
        Total R$ 126.429,00
Total R$ 126.429,00
Entidade: FUNDO MUN PREV ESPERA FELIZ FUMPREF ( Total R$ 13.769,30 )
  05/08/2024000009/2024COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E SMARTPHONE PARA ATENDER A DEMANDA DO FUMPREFVIGENTER$ 7.000,00
  21/08/2020000006/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMATICA PARA ATENDER AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ESPERA FELIZTERMINO DE PRAZOR$ 1.500,00
  14/02/2019000010/2019COMPRAS E SERVICOSAUTORIZADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUMPREFTERMINO DE PRAZOR$ 5.269,30
        Total R$ 13.769,30
Total R$ 13.769,30
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