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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA TORRE DE TELEVISAO PARA ATENDER O MUNICIPIO

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Prestacao de servicos manutencao torre de retransmissao	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE ESPERA FELIZ	11,0000	R$ 725,50	R$ 7.980,50
					Total Geral R$ 7.980,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2017	0001529/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
03/04/2017	0002543/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
03/05/2017	0003568/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
07/06/2017	0004802/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
07/07/2017	0005868/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
07/08/2017	0007083/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
05/09/2017	0008141/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
05/10/2017	0009210/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
08/11/2017	0010257/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
06/12/2017	0011199/2017	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
08/01/2018	0000014/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
				Total Geral R$ 7.980,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2017	0001529/2017	0001789/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
07/04/2017	0002543/2017	0002945/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
15/05/2017	0003568/2017	0004353/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
07/06/2017	0004802/2017	0005299/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
11/07/2017	0005868/2017	0006699/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
08/08/2017	0007083/2017	0007719/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
06/09/2017	0008141/2017	0008872/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
09/10/2017	0009210/2017	0010072/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
09/11/2017	0010257/2017	0011173/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
12/12/2017	0011199/2017	0012540/2017	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
11/01/2018	0000014/2018	0000111/2018	Original	Restos a Pagar Nao Processados	007 - CULTURA	R$ 725,50
						Total Geral R$ 7.980,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: