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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DA TORRE DE TELEVISAO PARA ATENDER O MUNICIPIO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Prestacao de servicos manutencao torre de retransmissao	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE ESPERA FELIZ	11,0000	R$ 725,50	R$ 7.980,50
					Total Geral R$ 7.980,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2018	0002601/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
10/04/2018	0003904/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
04/05/2018	0004757/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
06/06/2018	0005902/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
04/07/2018	0006971/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
08/08/2018	0008046/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
11/09/2018	0009311/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
05/10/2018	0010237/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
21/11/2018	0011593/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
10/12/2018	0012367/2018	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
22/01/2019	0000041/2019	Original	007 - CULTURA	R$ 725,50
				Total Geral R$ 7.980,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2018	0002601/2018	0002982/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
12/04/2018	0003904/2018	0004221/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
07/05/2018	0004757/2018	0005099/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
11/06/2018	0005902/2018	0006423/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
06/07/2018	0006971/2018	0007541/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
09/08/2018	0008046/2018	0008857/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
14/09/2018	0009311/2018	0010348/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
18/10/2018	0010237/2018	0011563/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
22/11/2018	0011593/2018	0012741/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
19/12/2018	0012367/2018	0014042/2018	Original	Orcamentario	007 - CULTURA	R$ 725,50
25/01/2019	0000041/2019	0000497/2019	Original	Restos a Pagar Nao Processados	007 - CULTURA	R$ 725,50
						Total Geral R$ 7.980,50

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: