| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ ( Total R$ 323.024,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 2.055,00 ) |
| | |
0002252/2024
|
0003136/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 2.055,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.055,00
Total R$ 2.055,00 |
| | | Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.830,00 ) |
| | |
0002251/2024
|
0002946/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 1.830,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.830,00
Total R$ 1.830,00 |
| | | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 3.110,00 ) |
| | |
0000424/2024
|
0001614/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 3.110,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.110,00
Total R$ 3.110,00 |
| | | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 3.120,00 ) |
| | |
0000425/2024
|
0001496/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.120,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.120,00
Total R$ 3.120,00 |
| | | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 3.450,00 ) |
| | |
0013974/2023
|
0000124/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.160,00 |
| | |
0014551/2023
|
0000123/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.290,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 3.450,00
Total R$ 3.450,00 |
| | | Data: 28/12/2023 ( Total R$ 5.510,00 ) |
| | |
0014163/2023
|
0016607/2023
| Original | Orcamentario | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 3.350,00 |
| | |
0013973/2023
|
0016606/2023
| Original | Orcamentario | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.120 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS | R$ 2.160,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.510,00
Total R$ 5.510,00 |
| | | Data: 29/11/2023 ( Total R$ 1.495,00 ) |
| | |
0011707/2023
|
0014814/2023
| Original | Orcamentario | 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.069 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 1.495,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.495,00
Total R$ 1.495,00 |
| | | Data: 28/11/2023 ( Total R$ 1.620,00 ) |
| | |
0011711/2023
|
0014773/2023
| Original | Orcamentario | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 2.054 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.620,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.620,00
Total R$ 1.620,00 |
| | | Data: 16/11/2023 ( Total R$ 4.307,00 ) (Continua na próxima página) |